| Título Auditoría | Entidad que efectuó la auditoría |
Unidad Auditada |
Materia | Fecha inicio | Fecha término | Periodo Auditado | Fecha publicación informe | Principales observaciones | Respuesta del servicio | Enlace al Informe de Auditoría |
Acciones tomadas | Enlace al informe de aclaraciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditoría de Gestión | DELOITTE | DGAC | Aportar una visión de valor a la permantente acción de la D.G.A.C. para evaluar y mejorar la prestación de sus servicios, dado el impacto que estos tienen en el desarrollo del país | 13-10-2009 | 22-03-2010 | 2006 al 2010 | 10-05-2010 |  informe de resultado y hallazgos, versión final Informe final de recomendaciones |
informe de resultado y hallazgos, versión final Informe final de recomendaciones |
informe de resultado y hallazgos, versión final Informe final de recomendaciones |
Acciones definidas |
Depto. Auditoria da cuenta de los compromisos asumidos |
| Gastos Subtitulo 22 y 21 | CGR | DGAC | Verificar que los gastos se hayan ejecutado conforme a las normas legales y reglamentarias | 05-04-2010 | 12-07-2010 | 1 de Julio y 31 Diciembre 2009 | 10-11-2010 | En informe detallado | En Proceso | Informe Final Auditoria CGR-2010 |
En proceso | |
| Informe de Seguimiento a informe Final 134-09 | CGR | DGAC | Seguimiento Auditoria a los Ingresos provenientes de concesiones | 03-11-2010 | 18-12-2010 | Seguimiento | 09_12-2010 | Informe Final | N/A | Informe de Seguimiento a informe Final Nº 134/09 |
En proceso | |
| Informe de Seguimiento a iInforme Final 113-10 | DGAC | DGAC | Auditoria Seguimiento Gastos Subtitulo 21 y 22 | 14-04-2011 | 13-05-2011 | Seguimiento | 08-06-2011 | N/A | Ofc. Nº 03/0/138 de 20 de Mayo 2011 | Informe de Seguimiento a informe Final Nº 113/10
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En informe | N/A |
| Informe Final Auditoria Seguimiento Nº 113-10 | CGR | DGAC | uditoria Seguimiento materias de Personal y Remuneraciones | 02-05-2011 | 07-07-2011 | Seguimiento | 07-07-2011 | N/A | N/A | Informe Final Seguimiento 113-10 por CGR |
En Informe |
